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2016年度盐城市城乡建设局部门决算公开
发布时间: 2017-08-30  浏览次数:   来源:   字体大小:【

 

目 录

第一部分 部门概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成情况

(三)2016年度主要工作完成情况

第二部分 盐城市城乡建设局2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)财政拨款支出决算表

(六)财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(十)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十一)机关运行经费支出决算表

(十二)政府采购支出决算表

第三部分 盐城市城乡建设局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一)承担规范全市城乡建设管理秩序的责任。起草全市城乡建设方面的规范性文件,研究提出城乡建设重大问题的政策建议。编制全市城乡建设发展规划,并指导组织实施。

(二)负责城市化进程中有关城镇发展工作。参与研究制定全市国土规划、区域规划和全市城市化规划,会同有关部门制定和完善城镇发展指标体系。

(三)指导全市城乡建设法制工作,监督管理全市城乡建设行政执法和稽查工作。统一行使城乡建设行政审批、行政征收、行政裁决等行政权力;负责市区管理范围内城建监察工作。

(四)负责全市建设工程勘察设计管理工作。组织城乡基础设施工程和房屋工程初步设计审查论证。参与编制市区城市总体规划、分区规划、控制性详细规划和城市规划区内的城市道路、路灯、给排水、公交、燃气、供热、防洪、环保、抗震设防、消防、供电、环卫等各项专业规划;参与全市基础建设、重点工程、技改项目的审查、选址定点、可行性研究;参与建设工程项目审批、初步设计审查管理等工作。

(五)指导全市并负责市区管理范围内建设项目和建设工程招投标、工程承发包合同、施工图设计审查批准、施工许可及竣工验收备案管理工作。指导并监督管理全市建设工程造价工作。指导和归口管理城乡建设档案工作。

(六)承担监督管理建筑市场、推进建筑业发展的责任。指导全市建筑业行业发展;指导全市并负责市区管理范围内建筑市场、工程质量安全和抗震设防等管理工作。负责全市建筑施工、装饰装修、监理、检测等企业及人员有关资质、资格管理和出市队伍、驻外办事机构管理。

(七)指导全市并负责市区管理范围内城市道路、路灯、桥梁等基础设施和城市供水、污水处理、燃气、供热等市政公用事业及园林绿化、风景名胜区建设和管理工作。协同相关部门负责全市环境综合整治有关工作。负责市区公共交通基础设施建设工作。

(八)组织拟订城市开发改造发展规划,编制城市综合开发实施序列计划,并监督实施。指导全市城镇土地综合开发利用工作;指导全市并管理市区管理范围内城市综合开发、旧城改造和城市房屋征收拆迁工作。

(九)指导和管理城市地下空间开发、利用工作;综合管理全市城乡建设、工业与民用建筑抗震设防工作。

(十)承担规范和指导全市村镇建设的责任。参与编制村镇规划并指导实施,指导村镇建设、综合开发、农村住房建设和危房改造,指导小城镇和村庄的人居环境改善工作。

(十一)承担推进城乡建设科技进步、城镇减排、建筑节能的责任。制定城乡建设科技发展、建筑节能规划并指导实施。组织实施重大建筑节能项目。负责全市散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的推广应用和墙体材料革新与建筑节能监管;指导和管理全市建设工程质量检测、建材产品和燃气具质量检验工作。

(十二)负责城乡建设有关资质、资格注册管理,指导城乡建设的职业教育与培训工作,推进城乡建设的对外交流与合作

(十三)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

盐城市城乡建设局机关内设13个职能处室,分别为:办公室、组织人事处、财务与审计处、法规处、建筑节能与科研设计处、建设工程招投标办公室、建筑业处、城市建设处、城市房屋征收与综合开发处、公用事业处、村镇建设处、安全生产监督处、行政许可服务处;另经批准设机关党委、团委、女工委、人武部和派驻机构纪检组、建设工委。

局系统直属事业单位15个,分别为:市园林管理局(含市园林绿化管理处、市园林科学研究所)、市对外建筑管理处、市房屋征收管理办公室、市城建监察支队、市市政设施管理处、市路灯管理处、市建筑工程管理处、市建设工程质量监督站、市工程造价管理处、市燃气管理处、市城建档案馆、市散装水泥办公室、市墙体材料改革与建筑节能管理办公室、盐龙湖饮用水源管理处、城市排水管理处。

三、2016年度主要工作完成情况

  2016年,我们城乡建设局认真贯彻市委、市政府的决策部署,紧紧围绕“打造现代化、国际化、绿色化沿海中心城市”目标,按照生态人文、宜居宜业要求,加快推动中心城市内涵发展,着力完善城市配套功能,不断补齐建设发展短板,切实改善城乡人居环境,加强行业管理服务方式创新,较好完成了全年各项目标任务。现将有关情况汇报如下:

(一)重点重抓新水源地建设。全力推进年度1号为民办实事项目,跟踪落实并基本完成各项前置手续办理。管道沿线房屋搬迁工作全部结束,正在开展盐城境内清障工作,其中宝应段拆除房屋129户、迁坟339座,盐城段拆除房屋405户。建湖先导段管线铺设完成并通过水压测试,开挖土方13万余方,敷设DN2200钢管2000米。完成穿越连淮扬镇铁路混凝土套管施工。工程主线及大丰支线施工图通过审查,招标确定施工单位并已进场。项目PPP招标完成资格预审,成功列入财政部第三批PPP示范项目。

(二)大力推进饮用水安全保障工作。盐龙湖水厂一期工程进展顺利,取水工程、净水厂工程等23个单体基本建成,厂外原水管道、输水管道正在铺设。通榆河原水预处理净化工程完成预处理、蓄水池场地平整和沟河开挖回填、桩基施工等工作。圆满完成市自来水公司外方股权回购工作,盐龙湖持续稳定供应原水1.2亿吨。认真做好中央环保督察反馈问题整改工作,扎实推进通榆河水源地整治,实施蟒蛇河水源地一级保护区范围居民搬迁,启动城南污水处理厂一级A提标改造。牵头推进市区黑臭水体整治,编制完成实施方案并通过省专家组评审,按期完成年度13条河道整治任务,建成污水管网53公里。

(三)加强城市道路桥梁建设。完善市区道路网络系统,完成道路桥梁大修25项,黄海东路整治改造建成通车,开工建设腾飞路,东进路东延正在进行地下管廊设计招标,北环路获得省海绵示范项目,整治完成市区道路交通标识标牌,编制完成市区路网优化提升和人民路快速化改造方案。完成大洋加油站北侧巷等81条后街巷道改造和22个低洼易淹易涝片区整治。驻城各区城市照明实现统一智能控制。加强文明城市创建,牵头做好城市建设等3个专项组工作,确保设施完好、功能完善。

(四)推进园林绿化提质增量。围绕生态立市战略部署,大力推进城镇绿化建设,全市新增和完善城镇绿化面积1580公顷,完成投资17.2亿元,栽植乔木152万株,灌木1100万株,地被800万平方米。市区重点实施30条道路绿化增绿添彩改造,内环高架两侧景观带完成规划方案设计。东台、大丰获得国家园林城市命名。盐龙湖饮用水源地保护等4个项目获江苏人居环境范例奖。盐城展园获第九届省园博会造园艺术特等奖海绵技术应用奖

(五)加快美丽宜居镇村建设。扎实推进全市农村康居工程建设行动全市共拆除各类农村危旧房25128户,其中18087D级危房已全部拆除完成,开工建设18087户,竣工14973户(其中退宅还耕11793户)。积极实施美丽乡村建设示范,完成19个美丽乡村、11个康居村庄、2个传统村落保护项目建设任务。加强重点小城镇建设,全市13个省级重点中心镇和2个临海培育城镇建设工程项目全面实施完成,共完成建设投入21.6亿元,东台安丰镇被认定为第一批中国特色小镇。

(六)稳步提高行业发展质量。将建筑产业现代化作为推动建筑业转型升级的新引擎,开展建筑产业现代化试点示范,阜宁县获评省级示范城市,2家企业成功申报示范基地。全市建筑业完成总产值1680亿元、出市施工产值984亿元,同比分别增长8.04%5.81%。推进建筑节能和绿色建筑发展,全市完成新建节能建筑面积740.2万平方米、既有居住建筑节能改造面积12.1万平方米,获得省、部级绿色建筑标识项目24233.6万平方米,城南新区、大丰港区通过省绿色建筑示范区验收。

(七)加强监管服务改革创新。深入推进审批服务方式方法创新,率先在全省行业实现市级数据库与省级互联互通,在全面实现审批“三集中三到位”基础上,将面广量大的服务事项进驻窗口,年受理各类事项3.95万件,四个季度均获得红旗示范窗口。深入推进简政放权,将东台市作为试点县(市)推进房地产开发企业三级及以下资质审批下放工作。全面实施多图联审并向各县(市、区)延伸,减少重复提交材料7项,简化重复流程5个,审查周期由40多个工作日压缩为7个工作日。加强建筑扬尘治理,牵头起草的《盐城市扬尘污染防治条例》经省人大批准颁布。

(八)全面推进从严治党管党。坚持久久为功,实施“规范建设巩固发展示范引领”三年党建系统工程,组织开展局系统党建工作“巩固发展年”活动,深化基层党建“五个标准化”建设,局机关党委被表彰为全市“五好示范机关党组织”。扎实开展“两学一做”学习教育,相关工作得到省委组织部督查组肯定。坚持把纪律和规矩挺在前面,层层压实“两个责任”,经常性开展党风廉政教育活动,开展“阳光城建推进年”主题活动,建立基层单位廉政监督员制度,落实“双随机、一公开”监管,深化财务集中结算管理,加强行政许可、工程建设、招标投标等重点领域廉政抽查监督。坚持动真碰硬、严格执纪,努力打造一支能干事、会干事、不出事的城建队伍。

 


第二部分 盐城市城乡建设局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总)                 2016年度                       金额单位:万元

收    入

支            出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

按支出性质

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

栏次

 

3

一、财政拨款收入

1

37,865.7

一、一般公共服务支出

15

0.0

一、基本支出

25

10,672.4

  其中:政府性基金

2

18,911.7

六、科学技术支出

16

100.0

二、项目支出

26

35,990.6

二、上级补助收入

3

0.0

七、文化体育与传媒支出

17

0.0

三、上缴上级支出

27

0.0

三、事业收入

4

0.0

八、社会保障和就业支出

18

19.6

四、经营支出

28

0.0

四、经营收入

5

0.0

九、医疗卫生与计划生育支出

19

0.0

五、对附属单位补助支出

29

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

十、节能环保支出

20

750.0

 

 

 

六、其他收入

7

810.8

十一、城乡社区支出

21

42,950.0

 

 

 

 

8

 

十二、资源勘探信息等支出

22

2,172.8

 

 

 

 

9

 

十三、住房保障支出

23

641.2

 

 

 

 

10

 

十四、其他支出

24

29.4

 

 

 

本年收入合计

11

38,676.5

本年支出合计

30

46,663.0

  用事业基金弥补收支差额

12

0.0

结余分配

31

0.0 

  年初结转和结余

13

25,207.8

年末结转和结余

32

17,221.3 

总计

14

63,884.3

总计

33

63,884.3

 

 

收入支出决算总表

公开02表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总)                 2016年度                       金额单位:万元

项     目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

38,676.5

37,865.7

0.0

0.0

0.0

0.0

810.8

206

科学技术支出

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2069999

 其他科学技术支出

100.0

100.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

24.4

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

 死亡抚恤

24.4

24.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

750.0

750.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21110

能源节约利用

700.0

700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2111001

 能源节约利用

700.0

700.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21199

其他节能环保支出

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2119901

 其他节能环保支出

50.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

34,686.3

33,875.5

0.0

0.0

0.0

0.0

810.8

21201

城乡社区管理事务

4,039.0

3,663.7

0.0

0.0

0.0

0.0

375.3

2120101

 行政运行

1,784.1

1,419.6

0.0

0.0

0.0

0.0

364.5

2120102

 一般行政管理事务

471.6

471.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120106

 工程建设管理

950.6

950.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

832.7

821.9

0.0

0.0

0.0

0.0

10.8

21203

城乡社区公共设施

12,001.5

11,881.4

0.0

0.0

0.0

0.0

120.2

2120303

 小城镇基础设施建设

500.0

500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

11,501.5

11,381.4

0.0

0.0

0.0

0.0

120.2

21206

建设市场管理与监督

257.3

257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120601

 建设市场管理与监督

257.3

257.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

14,520.2

14,520.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

14,520.2

14,520.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,960.0

1,960.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2120999

 其他城市公用事业附加安排的支出

1,960.0

1,960.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

1,908.3

1,593.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315.3

2129999

 其他城乡社区支出

1,908.3

1,593.0

0.0

0.0

0.0

0.0

315.3

215

资源勘探信息等支出

2,431.5

2,431.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

234.9

234.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156004

 技术研发与推广

10.0

10.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156005

 宣传

9.0

9.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156099

 其他散装水泥专项资金支出

215.9

215.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

2,196.6

2,196.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156101

 技改贴息和补助

30.0

30.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156102

 技术研发和推广

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156103

 示范项目补贴

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156104

 宣传和培训

12.0

12.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

2,094.6

2,094.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

643.9

643.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

643.9

643.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

 住房公积金

401.8

401.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

 提租补贴

235.4

235.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

 购房补贴

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2299901

 其他支出

40.5

40.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

收入支出决算总表

公开03表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总)                 2016年度                          金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

46,663.0

10,672.4

35,990.6

0.0

0.0

0.0

206

科学技术支出

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

20699

其他科学技术支出

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

2069999

 其他科学技术支出

100.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

19.6

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

19.6

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

 死亡抚恤

19.6

19.6

0.0

0.0

0.0

0.0

211

节能环保支出

750.0

0.0

750.0

0.0

0.0

0.0

21110

能源节约利用

700.0

0.0

700.0

0.0

0.0

0.0

2111001

 能源节约利用

700.0

0.0

700.0

0.0

0.0

0.0

21199

其他节能环保支出

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

2119901

 其他节能环保支出

50.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

212

城乡社区支出

42,950.0

7,920.8

35,029.3

0.0

0.0

0.0

21201

城乡社区管理事务

3,490.7

3,490.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2120101

 行政运行

1,488.1

1,488.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2120102

 一般行政管理事务

453.7

453.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2120106

 工程建设管理

871.8

871.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

677.1

677.1

0.0

0.0

0.0

0.0

21203

城乡社区公共设施

12,206.5

3,564.4

8,642.1

0.0

0.0

0.0

2120303

 小城镇基础设施建设

500.0

0.0

500.0

0.0

0.0

0.0

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

11,706.5

3,564.4

8,142.1

0.0

0.0

0.0

21206

建设市场管理与监督

247.7

247.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2120601

 建设市场管理与监督

247.7

247.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23,000.0

0.0

23,000.0

0.0

0.0

0.0

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23,000.0

0.0

23,000.0

0.0

0.0

0.0

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,960.0

0.0

1,960.0

0.0

0.0

0.0

2120999

 其他城市公用事业附加安排的支出

1,960.0

0.0

1,960.0

0.0

0.0

0.0

21299

其他城乡社区支出

2,045.2

618.0

1,427.2

0.0

0.0

0.0

2129999

 其他城乡社区支出

2,045.2

618.0

1,427.2

0.0

0.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

2,172.8

2,061.5

111.3

0.0

0.0

0.0

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

124.7

13.4

111.3

0.0

0.0

0.0

2156005

 宣传

9.0

0.0

9.0

0.0

0.0

0.0

2156099

 其他散装水泥专项资金支出

115.7

13.4

102.3

0.0

0.0

0.0

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

2,048.0

2,048.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156102

 技术研发和推广

20.0

20.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156103

 示范项目补贴

40.0

40.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2156104

 宣传和培训

9.4

9.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

1,978.6

1,978.6

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

641.2

641.2

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

641.2

641.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

 住房公积金

401.8

401.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

 提租补贴

232.7

232.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2210203

 购房补贴

6.7

6.7

0.0

0.0

0.0

0.0

229

其他支出

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

22999

其他支出

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2299901

 其他支出

29.4

29.4

0.0

0.0

0.0

0.0

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总)                 2016年度                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

18,954.1

一、一般公共服务支出

19

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

18,911.7

二、外交支出

20

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、科学技术支出

21

100.0

100.0

0.0

 

4

 

四、文化体育与传媒支出

22

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、社会保障和就业支出

23

19.6

19.6

0.0

 

6

 

六、医疗卫生与计划生育支出

24

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、节能环保支出

25

750.0

750.0

0.0

 

8

 

八、城乡社区支出

26

42,422.9

17,462.9

24,960.0

 

9

 

九、农林水支出

27

0.0

0.0

0.0

 

10

 

十、交通运输支出

28

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、资源勘探信息等支出

29

2,172.8

0.0

2,172.8

 

12

 

十二、住房保障支出

30

641.2

641.2

0.0

 

13

 

十三、其他支出

31

29.4

29.4

0.0

本年收入合计

14

37,865.7

本年支出合计

32

46,135.8

19,003.1

27,132.8

年初财政拨款结转和结余

15

24,377.4

年末财政拨款结转和结余

33

16,107.3

792.7

15,314.5

一、一般公共预算财政拨款

16

841.7

基本支出结转

34

1,141.4

511.4

629.9

二、政府性基金预算财政拨款

17

23,535.7

项目支出结转和结余

35

14,965.9

281.3

14,684.6

收入总计

18

62,243.1

支出总计

36

62,243.1

19,795.8

42,447.3


财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总       2016年度            金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

46,135.8

10,561.9

35,573.9

206

科学技术支出

100.0

0.0

100.0

20699

其他科学技术支出

100.0

0.0

100.0

2069999

 其他科学技术支出

100.0

0.0

100.0

208

社会保障和就业支出

19.6

19.6

0.0

20808

抚恤

19.6

19.6

0.0

2080801

 死亡抚恤

19.6

19.6

0.0

211

节能环保支出

750.0

0.0

750.0

21110

能源节约利用

700.0

0.0

700.0

2111001

 能源节约利用

700.0

0.0

700.0

21199

其他节能环保支出

50.0

0.0

50.0

2119901

 其他节能环保支出

50.0

0.0

50.0

212

城乡社区支出

42,422.9

7,810.3

34,612.6

21201

城乡社区管理事务

3,402.3

3,402.3

0.0

2120101

 行政运行

1,399.7

1,399.7

0.0

2120102

 一般行政管理事务

453.7

453.7

0.0

2120106

 工程建设管理

871.8

871.8

0.0

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

677.1

677.1

0.0

21203

城乡社区公共设施

12,083.0

3,549.2

8,533.8

2120303

 小城镇基础设施建设

500.0

0.0

500.0

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

11,583.0

3,549.2

8,033.8

21206

建设市场管理与监督

247.7

247.7

0.0

2120601

 建设市场管理与监督

247.7

247.7

0.0

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23,000.0

0.0

23,000.0

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23,000.0

0.0

23,000.0

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

1,960.0

0.0

1,960.0

2120999

 其他城市公用事业附加安排的支出

1,960.0

0.0

1,960.0

21299

其他城乡社区支出

1,729.9

611.2

1,118.8

2129999

 其他城乡社区支出

1,729.9

611.2

1,118.8

215

资源勘探信息等支出

2,172.8

2,061.5

111.3

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

124.7

13.4

111.3

2156005

 宣传

9.0

0.0

9.0

2156099

 其他散装水泥专项资金支出

115.7

13.4

102.3

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

2,048.0

2,048.0

0.0

2156102

 技术研发和推广

20.0

20.0

0.0

2156103

 示范项目补贴

40.0

40.0

0.0

2156104

 宣传和培训

9.4

9.4

0.0

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

1,978.6

1,978.6

0.0

221

住房保障支出

641.2

641.2

0.0

22102

住房改革支出

641.2

641.2

0.0

2210201

 住房公积金

401.8

401.8

0.0

2210202

 提租补贴

232.7

232.7

0.0

2210203

 购房补贴

6.7

6.7

0.0

229

其他支出

29.4

29.4

0.0

22999

其他支出

29.4

29.4

0.0

2299901

 其他支出

29.4

29.4

0.0

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 


财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总                 2016年度                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,047.0

302

商品和服务支出

2,890.5

310

其他资本性支出

108.3

30101

 基本工资

1,373.3

30201

 办公费

200.7

31001

 房屋建筑物购建

0.0

30102

 津贴补贴

1,096.8

30202

 印刷费

10.0

31002

 办公设备购置

55.9

30103

 奖金

306.6

30203

 咨询费

4.2

31003

 专用设备购置

0.0

30104

 其他社会保障缴费

576.2

30204

 手续费

0.3

31005

 基础设施建设

0.0

30106

 伙食补助费

3.9

30205

 水费

11.9

31006

 大型修缮

0.0

30107

 绩效工资

1,457.9

30206

 电费

18.9

31007

 信息网络及软件购置更新

34.4

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

363.4

30207

 邮电费

64.4

31008

 物资储备

0.0

30199

 其他工资福利支出

868.8

30209

 物业管理费

38.2

31010

 安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

1,448.5

30211

 差旅费

137.3

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

 离休费

86.3

30212

 因公出国(境)费用

9.5

31012

 拆迁补偿

0.0

30302

 退休费

274.7

30213

 维修(护)费

33.6

31013

 公务用车购置

0.0

30303

 退职(役)费

0.0

30214

 租赁费

60.5

31019

 其他交通工具购置

0.0

30304

 抚恤金

20.5

30215

 会议费

26.2

31020

 产权参股

0.0

30305

 生活补助

5.2

30216

 培训费

18.5

31099

 其他资本性支出

18.0

30306

 救济费

0.0

30217

 公务接待费

15.5

304

对企事业单位的补贴

67.7

30307

 医疗费

56.9

30218

 专用材料费

8.9

30401

 企业政策性补贴

0.0

30308

 助学金

0.0

30224

 被装购置费

4.4

30402

 事业单位补贴

67.7

30309

 奖励金

0.0

30225

 专用燃料费

11.0

30403

 财政贴息

0.0

30310

 生产补贴

0.0

30226

 劳务费

1.1

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

 住房公积金

473.2

30227

 委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

 提租补贴

402.6

30228

 工会经费

61.2

30701

 国内债务付息

0.0

30313

 购房补贴

22.9

30229

 福利费

11.0

30707

 国外债务付息

0.0

30314

 采暖补贴

0.0

30231

 公务用车运行维护费

71.9

399

其他支出

0.0

30315

 物业服务补贴

0.0

30239

 其他交通费用

1.5

39906

 赠与

0.0

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

106.2

30240

 税金及附加费用

0.0

 

 

 

人员经费合计

7,495.4

公用经费合计

3,066.5

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总       2016年度         金额单位:万元

项   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,003.1

8,500.5

10,502.6

206

科学技术支出

100.0

0.0

100.0

20699

其他科学技术支出

100.0

0.0

100.0

2069999

 其他科学技术支出

100.0

0.0

100.0

208

社会保障和就业支出

19.6

19.6

0.0

20808

抚恤

19.6

19.6

0.0

2080801

 死亡抚恤

19.6

19.6

0.0

211

节能环保支出

750.0

0.0

750.0

21110

能源节约利用

700.0

0.0

700.0

2111001

 能源节约利用

700.0

0.0

700.0

21199

其他节能环保支出

50.0

0.0

50.0

2119901

 其他节能环保支出

50.0

0.0

50.0

212

城乡社区支出

17,462.9

7,810.3

9,652.6

21201

城乡社区管理事务

3,402.3

3,402.3

0.0

2120101

 行政运行

1,399.7

1,399.7

0.0

2120102

 一般行政管理事务

453.7

453.7

0.0

2120106

 工程建设管理

871.8

871.8

0.0

2120199

 其他城乡社区管理事务支出

677.1

677.1

0.0

21203

城乡社区公共设施

12,083.0

3,549.2

8,533.8

2120303

 小城镇基础设施建设

500.0

0.0

500.0

2120399

 其他城乡社区公共设施支出

11,583.0

3,549.2

8,033.8

21206

建设市场管理与监督

247.7

247.7

0.0

2120601

 建设市场管理与监督

247.7

247.7

0.0

21299

其他城乡社区支出

1,729.9

611.2

1,118.8

2129999

 其他城乡社区支出

1,729.9

611.2

1,118.8

221

住房保障支出

641.2

641.2

0.0

22102

住房改革支出

641.2

641.2

0.0

2210201

 住房公积金

401.8

401.8

0.0

2210202

 提租补贴

232.7

232.7

0.0

2210203

 购房补贴

6.7

6.7

0.0

229

其他支出

29.4

29.4

0.0

22999

其他支出

29.4

29.4

0.0

2299901

 其他支出

29.4

29.4

0.0

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总                2016年度                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,984.9

302

商品和服务支出

898.0

310

其他资本性支出

107.5

30101

 基本工资

1,373.3

30201

 办公费

197.4

31001

 房屋建筑物购建

0.0

30102

 津贴补贴

1,082.5

30202

 印刷费

7.8

31002

 办公设备购置

55.1

30103

 奖金

294.1

30203

 咨询费

4.2

31003

 专用设备购置

0.0

30104

 其他社会保障缴费

567.9

30204

 手续费

0.3

31005

 基础设施建设

0.0

30106

 伙食补助费

3.9

30205

 水费

10.9

31006

 大型修缮

0.0

30107

 绩效工资

1,457.9

30206

 电费

15.0

31007

 信息网络及软件购置更新

34.4

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

363.4

30207

 邮电费

60.6

31008

 物资储备

0.0

30109

 职业年金缴费

0.0

30208

 物业管理费

35.6

31009

 土地补偿

0.0

30199

 其他工资福利支出

841.9

30209

 差旅费

133.5

31010

 安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

1,442.3

30211

 因公出国(境)费用

9.5

31011

 地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

 离休费

86.3

30212

 维修(护)费

32.7

31012

 拆迁补偿

0.0

30302

 退休费

274.7

30213

 租赁费

60.5

31013

 公务用车购置

0.0

30303

 退职(役)费

0.0

30214

 会议费

25.5

31019

 其他交通工具购置

0.0

30304

 抚恤金

20.5

30215

 培训费

16.8

31020

 产权参股

0.0

30305

 生活补助

5.2

30216

 公务接待费

15.2

31099

 其他资本性支出

18.0

30306

 救济费

0.0

30217

 专用材料费

8.9

304

对企事业单位的补贴

67.7

30307

 医疗费

56.9

30218

 被装购置费

4.4

30401

 企业政策性补贴

0.0

30308

 助学金

0.0

30224

 专用燃料费

11.0

30402

 事业单位补贴

67.7

30311

 住房公积金

468.9

30225

 劳务费

1.1

30403

 财政贴息

0.0

30312

 提租补贴

401.5

30226

 工会经费

60.6

30499

 其他对企事业单位的补贴

0.0

30313

 购房补贴

22.9

30227

 福利费

11.0

307

债务利息支出

0.0

30314

 采暖补贴

0.0

30228

 公务用车运行维护费

71.9

30701

 国内债务付息

0.0

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

105.5

30229

 其他交通费用

1.5

30707

 国外债务付息

0.0

人员经费合计

7,427.2

公用经费合计

1,073.2

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总)                 2016年度                          金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费

合 计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

96.5

9.5

71.9

0.0

71.9

15.2

25.5

17.1

相关统计数:

项目

统计数

项目

统计数

因公出国(境)团组数(个)

2

因公出国(境)人次数(人)

3

公务用车购置数(辆)

0

公务用车保有量(辆)

27

国内公务接待批次(个)

93

国内公务接待人次(人)

901

国(境)外公务接待批次(个)

0

国(境)外公务接待人次(人)

0

召开会议次数(个)

0

参加会议人次(人)

0

组织培训次数(个)

0

参加培训人次(人)

0

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金财政拔款收入支出决算表

公开10表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总)                 2016年度                          金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23,535.7

18,911.7

27,132.8

2,061.5

25,071.3

15,314.5

212

城乡社区支出

23,000.0

16,480.2

24,960.0

0.0

24,960.0

14,520.2

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23,000.0

14,520.2

23,000.0

0.0

23,000.0

14,520.2

2120899

 其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23,000.0

14,520.2

23,000.0

0.0

23,000.0

14,520.2

21209

城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

0.0

1,960.0

1,960.0

0.0

1,960.0

0.0

2120999

 其他城市公用事业附加安排的支出

0.0

1,960.0

1,960.0

0.0

1,960.0

0.0

215

资源勘探信息等支出

535.7

2,431.5

2,172.8

2,061.5

111.3

794.4

21560

散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

56.1

234.9

124.7

13.4

111.3

166.3

2156004

 技术研发与推广

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

10.0

2156005

 宣传

0.0

9.0

9.0

0.0

9.0

0.0

2156099

 其他散装水泥专项资金支出

56.1

215.9

115.7

13.4

102.3

156.3

21561

新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

479.6

2,196.6

2,048.0

2,048.0

0.0

628.1

2156101

 技改贴息和补助

0.0

30.0

0.0

0.0

0.0

30.0

2156102

 技术研发和推广

0.0

20.0

20.0

20.0

0.0

0.0

2156103

 示范项目补贴

0.0

40.0

40.0

40.0

0.0

0.0

2156104

 宣传和培训

0.0

12.0

9.4

9.4

0.0

2.6

2156199

 其他新型墙体材料专项基金支出

479.6

2,094.6

1,978.6

1,978.6

0.0

595.5

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。


机关运行经费支出决算表

公开11表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总       2016年度         金额单位:万元

项 目

行次

机关运行经费支出决算

经济分类编码

经济分类名称

栏  次

 

1

        合  计

1

346.2

302

商品和服务支出

2

320.5

30201

 办公费

3

109.6

30202

 印刷费

4

4.2

30203

 咨询费

5

0.0

30204

 手续费

6

0.0

30205

 水费

7

1.9

30206

 电费

8

6.4

30207

 邮电费

9

25.4

30209

 物业管理费

11

28.8

30211

 差旅费

12

51.8

30212

 因公出国(境)费用

13

6.3

30213

 维修(护)费

14

9.6

30215

 会议费

16

9.6

30216

 培训费

17

8.4

30217

 公务接待费

18

6.6

30218

 专用材料费

19

8.9

30224

 被装购置费

20

4.4

30225

 专用燃料费

21

0.0

30226

 劳务费

22

0.0

30228

 工会经费

24

15.2

30229

 福利费

25

2.0

30231

 公务用车运行维护费

26

0.0

30239

 其他交通费用

27

0.0

30240

 税金及附加费用

28

0.0

30299

 其他商品和服务支出

29

21.5

304

对企事业单位的补贴

30

0.0

307

债务利息支出

31

0.0

310

其他资本性支出

32

25.8

399

其他支出

33

0.0

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

采购情况表

公开12表

编制单位:盐城市市城乡建设局(汇总       2016年度        金额单位:万元

项目

行次

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

栏次

1

2

3

合  计

1

1,111.8

1,111.8

0.0

货物

2

497.0

497.0

0.0

工程

3

0.0

0.0

0.0

服务

4

614.8

614.8

0.0

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 盐城市城乡建设局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

(一)收入总计63,884.3万元。包括:

1.财政拨款收入37,865.7万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少46,163.24万元,减少54.94%。主要原因是城建工程项目减少,工程资金相对减少。

2.其他收入810.8万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为局机关及各事业单位取得的资产出租收入及存款利息收入。与上年相比减少759.94万元,减少48.38%。主要原因是其他收入减少。

3.年初结转和结余25,207.8万元,主要为局机关和直属单位上年结转本年使用的应返还财政额度和城建工程项目等资金。

(二)支出总计63,884.3万元。包括:

1.科学技术(类)支出100.0万元,主要用于省级PPP试点项目前期费用补贴(盐城市新水源地及引水工程项目)。与上年相比增加100万元,增长100%。主要原因是新增加项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出19.6万元,主要用于市政处、园林绿化管理处发放死亡人员抚恤金等与上年相比减少11.15万元,减少36.26%

3.节能环保支出750.0万元,其中:2014年省级节能减排(建筑节能)专项引导资金600.0万元专项用于公投公司(路灯管理处综合楼)绿色建筑改造;省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化)专项引导资金100.0万元;2016年省级城乡环境综合整治专项资金50万元(城市黑臭水体整治)。

4、城乡社区支出42,950.0万元,主要用于我局系统正常工作运行、开展城乡建设管理活动所发生的基本支出和项目支出,与上年相比减少17,220.98万元,减少28.62%,主要原因为城建工程项目减少。

5、资源勘探信息等支出2,172.8万元,主要我局所属单位从事散装水泥和新型墙体材料等工作所发生的经费支出,与上年相比增加692.21万元,增加46.75%。

6、住房保障支出641.2万元,主要用于局机关和直属单位按规定为职工缴纳住房公积金、新老职工提租补贴等支出,与上年相比增加169.43万元,增长35.91%,主要原因是机关及直属单位人员公积金及提租补贴增加导致支出增加。

7、其他支出29.4万元,与上年相比增加14万元,增长90.91%。

8、年末结转和结余17,221.3万元,主要为预算内财政应返还额度和本年度预算安排的工程项目资金延迟到下年初兑付工程款。

二、收入决算情况说明

盐城市城乡建设局本年收入合计38,676.5万元,其中:财政拨款收入37,865.7万元,占97.90%;其他收入810.8万元,占2.10%

 

1:收入决算图

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计46,663.0万元,其中:基本支出10,672.4万元,占22.87%;项目支出35,990.6万元,占77.13%

2:支出决算图

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入37,865.7万元,与上年相比,财政拨款收入减少46,163.24万元,减少54.94%;支出总决算46,135.8万元,与上年相比,财政拨款支出减少14,841.83万元,减少24.34%。主要原因是城建项目减少,城建工程资金相对减少。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年财政拨款支出46,135.7万元,占本年支出合计的72.22%。与上年相比,财政拨款支出减少14841.83万元,减少24.34%。主要原因是城建项目减少,工程资金相对减少。

2016年度财政拨款支出年初预算为10,695.42万元,支出决算为46,135.7万元,完成年初预算的431.36%。决算数大于年初预算的主要原因是城建项目工程款未纳入年初预算和因为增人增资、公积金、职工提租补贴追加调整等。其中: 

1.科学技术(类)支出100.0万元,主要用于省级PPP试点项目前期费用补贴(盐城市新水源地及引水工程项目)。与上年相比增加100万元,增长100%。主要原因是新增加项目支出。

2.社会保障和就业(类)支出19.6万元,主要用于市政处、园林绿化管理处发放死亡人员抚恤金等与上年相比减少11.15万元,减少36.26%

3.节能环保支出750.0万元,其中:2014年省级节能减排(建筑节能)专项引导资金600.0万元专项用于公投公司(路灯管理处综合楼)绿色建筑改造;省级节能减排(建筑节能和建筑产业现代化)专项引导资金100.0万元;2016年省级城乡环境综合整治专项资金50万元(城市黑臭水体整治)。

4、城乡社区支出42,422.9万元,主要用于我局系统正常工作运行、开展城乡建设管理活动所发生的基本支出和项目支出,与上年相比减少12,393.45万元,减少21.17%。

5、资源勘探信息等支出2,172.8万元,主要我局所属单位从事散装水泥和新型墙体材料等工作所发生的经费支出,与上年相比增加692.21万元,增加46.75%。

6、住房保障支出641.2万元,主要用于建设局行政机关和直属单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出,与上年相比增加169.43万元,增长35.91%主要原因是机关及直属单位人员公积金及提租补贴增加导致支出增加。

7、其他支出29.4万元,与上年相比增加14万元,增长90.91%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出10,561.9万元,其中:

(一)人员经费7495.4万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费3,066.5万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对事业单位补贴等。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年一般公共预算财政拨款支出19,003.1万元,与上年相比减少5,872.62万元,减少23.6%2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8208.2万元,支出决算为8,500.4万元,完成年初预算的103.56%。决算数大于年初预算的主要原因是 2016 年政策调整,在职人员和离退休人员的工资、公积金、住房补贴增加。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出8,500.4万元,其中:

(一)人员经费7,427.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

(二)公用经费,1073.2万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对事业单位补贴等。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出9.5万元,占“三公”经费的9.84%;公务用车购置及运行费支出71.9万元,占“三公”经费的74.51%;公务接待费支出15.2万元,占“三公”经费的15.65%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出9.5万元,此项经费年初无预算安排,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计3人次。开支内容主要为:因公出国人员的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、会议费等支出

2.公务用车购置及运行费支出71.9万元。其中:

(1)本年度无公务用车购置费。

(2)公务用车运行维护费决算支出71.9万元,完成预算的87.58%,比上年决算减少104.2万元,决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约规定,进一步控制公务用车运行费支出公务用车运行维护费主要用于公务车的燃料费、维修费,保险费,过路过桥费等支出。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量82辆。

3.公务接待费15.2万元。其中:

国内公务接待支出15.2万元,完成预算的55.23%,比上年决算减少1.15万元,决算数小于预算数的主要原因进一步执行中央“八项规定”和省市的规定要求,完善公务接待制度和标准要求,严格执行公务接待申请报批制度,严格执行接待对象、范围和标准等规定,控制支出。2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待93批次,901人次。主要为接待国家住建部、省住建厅和外省、市单位领导来盐城检查指导学习城乡建设行业工作等支出。

2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出25.5万元,完成预算的58.76%,比上年决算减少19.51万元,决算数小于预算数的主要原因贯彻落实中央八项规定和省、市委十项规定精神,厉行节约,控制会议次数及规模,大力压缩行政经费支出。

2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出17.1万元,完成预算的50.24 %,比上年决算减少8.54万元,决算数小于预算数的主要原因为严格执行相关规章制度,压减培训次数和人员

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余23,535.7万元,本年收入决算18,911.7万元,本年支出决算27,132.8万元,年末结转和结余15,314.5万元。具体支出情况如下:

1.城乡社区支出(类)政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出(款)管理费用支出(项)支出决算24,960.0万元,主要是用于征地拆迁补偿、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

2.资源勘探信息等支出535.7万元,主要是用于散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出和其他新型墙体材料专项基金支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出346.2万元,比2015年增加7.81万元,增长2.31 %。主要原因是:公车改革后,新增了职工公务用车补贴,差旅费支出增加。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额1,111.8万元,其中:政府采购货物支出497万元,政府采购服务支出614.8万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆82辆,其中,一般公务用车17辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车37辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十二、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十三、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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